2023年湖南食品药品职业学院预算公开

目录

第一部分2023年单位预算说明

第二部分2023年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南食品药品职业学院是经湖南省人民政府批准设立、公办的全日制高等职业院校，由湖南省市场监督管理局主管，教育业务由湖南省教育厅管理，包括：1、中专、大专学历教育，培养食品医药类技术人才，促进食品医药类事业发展。学院开设有药学、中药学、食品营养与检测等17个专业；2、进行食品医药类专业技术培训，提供食品医药行业技术开发等社会服务功能。

（二）机构设置。

党政机构（13个）：党政办、宣传统战部、组织人事处、纪检监察室、教务处、科研与发展规划处、教学质量督导处、院团委、学生工作与保卫处、招生就业处、财务与采购管理处、院工会、后勤管理处。

教学机构（8个）：基础学院、药学院、食品学院、中药学院、经管学院、洞井学院、继续教育学院、图书馆。

并入学院的非独立预算单位（1个）：湖南医药技工学校。

二、预算单位构成

本单位预算仅包含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算13112.43万元，其中，一般公共预算拨款5251.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入5200万元，中央财政补助收入1270万元，上年结转结余1390.88万元。收入较去年增加858.83万元，主要是经费拨款和专户管理的非税收入增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算13112.43万元，其中，一般公共服务425.09万元，公共安全0万元，教育支出10991.5万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出774.84万元，卫生健康支出363万元，住房保障支出558万元。支出较去年增加858.83万元，主要是新进教职工人员经费和偿还银行贷款本息。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算7912.43万元，其中，一般公共服务支出425.09万元，占5.37%；教育支出6290.59万元，占79.5%；科学技术支出0万元，占0%，社会保障和就业支出582.84万元，占7.37%，卫生健康支出242万元，占3.06%，住房保障支出372万元，占4.7%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数5666.55万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算2245.88万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：高校“双一流”建设专项支出564万元，主要用于学科及专业群建设、创新人才培养、科学研究、产学研平台、学术交流合作及图书购置等方面；业务工作支出410万元，主要用于临聘教师工资性支出、偿还银行贷款本息等方面；高职生均拨款省级奖补资金上年结转支出680.8万元，主要用于保障学院教育教学正常运转支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位政府性基金支出预算0万元，本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费1270万元，比上年预算增加132.45万元，上升11.6%，主要是物业管理费及水电费有所增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位一般公共预算安排“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平，主要是未在一般公共预算拨款中安排三公经费。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办/等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额70万元，其中，货物类采购预算70万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废公务用车1辆并新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为13112.43万元，其中，基本支出8890.55万元，项目支出4221.88万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

点击下载：湖南食品药品职业学院2023年预算公开表